| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nº CONTA | DATA | VALOR | FAVORECIDO | RUBRICA | DETALHAMENTO |
2 | 020606 | 02/01/2025 | -R$ 517,43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação + vale transporte - Assistente Administrativa |
3 | 020606 | 02/01/2025 | -R$ 1.693,18 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
4 | 030605 | 03/01/2025 | -R$ 1.000,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade - PJ |
5 | 000015 | 06/01/2025 | -R$ 492,47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
6 | 000016 | 06/01/2025 | -R$ 239,58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
7 | 000017 | 06/01/2025 | -R$ 235,52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
8 | 200609 | 20/01/2025 | -R$ 152,00 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS |
9 | 200609 | 20/01/2025 | -R$ 567,82 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
10 | 200609 | 20/01/2025 | -R$ 140,01 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS |
11 | 122024 | 27/01/2025 | -R$ 125,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
12 | 301849 | 30/01/2025 | -R$ 80,22 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 806 (Sede) |
13 | 031407 | 03/02/2025 | -R$ 224,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte - Assistente Administrativa |
14 | 031407 | 03/02/2025 | -R$ 1.099,45 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
15 | 031408 | 03/02/2025 | -R$ 361,43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação - Assistente Administrativa |
16 | 031411 | 03/02/2025 | -R$ 1.000,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade - PJ |
17 | 031412 | 03/02/2025 | -R$ 200,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno - Despesas miúdas com manunteção da Sede |
18 | 031440 | 03/02/2025 | -R$ 91,94 | Isadora de Lima Pereira | Reembolso | Reembolso de valor pago pela assistente administrativa relativo a internet do COREM em janeiro de 2025 processo administrativo 2025-0017 |
19 | 031933 | 03/02/2025 | -R$ 194,60 | Saulo Moreno Rocha | Reembolso | Reembolso ao Presidente de valor pago por publicacao de aviso de eleicao do COREM no Diario Oficial da Uniao da Imprensa Nacional |
20 | 031934 | 03/02/2025 | -R$ 6.129,03 | Conselho Federal de Museologia | 1. Cota-Parte | Cota-parte Quarto trimestre de 2024 do COREM 1R Falta envio de valor referente a rendimentos patrimoniais |
21 | 000020 | 03/02/2025 | -R$ 36,50 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
22 | 050615 | 05/02/2025 | -R$ 235,52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
23 | 050615 | 05/02/2025 | -R$ 239,58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
24 | 050615 | 05/02/2025 | -R$ 492,47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
25 | 050608 | 05/02/2025 | -R$ 99,00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
26 | 051115 | 05/02/2025 | -R$ 945,15 | Conselho Federal de Museologia | 1. Cota-Parte | Cotaparte COFEM Quarto trimestre de 2024 valor complementar relativo aos rendimentos de aplicacoes |
27 | 051115 | 05/02/2025 | -R$ 215,00 | SAFE RIO CERTIFICACA | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa - Expedição Certificado Digital |
28 | 000013 | 06/02/2025 | -R$ 76,05 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 806 (Sede) |
29 | 200615 | 20/02/2025 | -R$ 610,55 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
30 | 200617 | 20/02/2025 | -R$ 168,88 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS |
31 | 012025 | 25/02/2025 | -R$ 125,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
32 | 281204 | 28/02/2025 | -R$ 523,30 | Receita Federal | 2.3 Obrigações patronais | MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB |
33 | 000059 | 05/03/2025 | -R$ 239,58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
34 | 000061 | 05/03/2025 | -R$ 492,47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
35 | 000063 | 05/03/2025 | -R$ 235,52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
36 | 000115 | 05/03/2025 | -R$ 99,00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
37 | 041242 | 05/03/2025 | -R$ 361,43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação - Assistente Administrativa |
38 | 041243 | 05/03/2025 | -R$ 201,60 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte - Assistente Administrativa |
39 | 041243 | 05/03/2025 | -R$ 3.150,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Primeira parcela contrato corem 1r 032024 servicos de contabilidade |
40 | 041244 | 05/03/2025 | -R$ 1.694,77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
41 | 041244 | 05/03/2025 | -R$ 152,00 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS |
42 | 041244 | 05/03/2025 | -R$ 547,23 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
43 | 050926 | 05/03/2025 | -R$ 1.000,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade - PJ |
44 | 000014 | 06/03/2025 | -R$ 51,57 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 806 (Sede) |
45 | 061651 | 06/03/2025 | -R$ 1.098,73 | 54.211.947 DANILO CAMPOS FRANCA | 2.5 Serviços de Terceiros e seus Encargos | Danilo Campos França - Pagamento 30%- Prestacao de Servicos Eletricos - Contrato 01/2025 - contratado: AV ELETRICA |
46 | 171130 | 17/03/2025 | -R$ 2.563,70 | 54.211.947 DANILO CAMPOS FRANCA | 2.5 Serviços de Terceiros e seus Encargos | Danilo Campos França - Pagamento 70%- Prestacao de Servicos Eletricos - Contrato 01/2025 - contratado: AV ELETRICA |
47 | 211302 | 21/03/2025 | -R$ 1.500,00 | Thyago do Nascimento Cavalcante | 2.5 Serviços de Terceiros e seus Encargos | Pagamento referente a aquisicao de 50 camisas para o Seminario Brasileiro de Museologia SEBRAMUS Contrato COREM 1R 002/2025 |
48 | 022025 | 25/03/2025 | -R$ 125,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
49 | 011626 | 01/04/2025 | -R$ 1.694,77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
50 | 011626 | 01/04/2025 | -R$ 361,43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação - Assistente Administrativa |
51 | 011627 | 01/04/2025 | -R$ 152,00 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS |
52 | 011627 | 01/04/2025 | -R$ 224,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte - Assistente Administrativa |
53 | 011628 | 01/04/2025 | -R$ 547,23 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
54 | 011628 | 01/04/2025 | -R$ 1.000,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade - PJ |
55 | 011628 | 01/04/2025 | -R$ 40,38 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 806 (Sede) |
56 | 000030 | 04/04/2025 | -R$ 239,58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
57 | 000032 | 04/04/2025 | -R$ 235,52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
58 | 000040 | 04/04/2025 | -R$ 492,47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
59 | 000064 | 04/04/2025 | -R$ 99,00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
60 | 051131 | 07/04/2025 | -R$ 2.400,00 | Saulo Moreno Rocha | 2.8 Despesas com Diárias | Tres diarias nacionais Participacao como palestrante do Presidente no 6 Seminario Brasileiro de Museologia em Teresina Piaui |
61 | 221143 | 22/04/2025 | -R$ 200,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno - Despesas miúdas com manunteção da Sede |
62 | 032025 | 25/04/2025 | -R$ 125,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
63 | 021714 | 02/05/2025 | -R$ 361,43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação - Assistente Administrativa |
64 | 021714 | 02/05/2025 | -R$ 1.694,77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
65 | 021715 | 02/05/2025 | -R$ 547,23 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
66 | 021715 | 02/05/2025 | -R$ 235,20 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte - Assistente Administrativa |
67 | 021716 | 02/05/2025 | -R$ 1.000,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade - PJ |
68 | 021716 | 02/05/2025 | -R$ 152,00 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS |
69 | 021717 | 02/05/2025 | -R$ 21,31 | Pollyana Naomi Kato Figueira | Devolução da Anuidade 2025 (parte do valor) | Devolução (operação em fevereiro 2025) |
70 | 021717 | 02/05/2025 | -R$ 35,52 | Aiala Teixeira dos Santos | Devolução da Anuidade 2025 (parte do valor) | Devolução (operação em março de 2025) |
71 | 000046 | 05/05/2025 | -R$ 235,52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
72 | 000049 | 05/05/2025 | -R$ 492,47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
73 | 000050 | 05/05/2025 | -R$ 99,00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
74 | 000052 | 05/05/2025 | -R$ 239,58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
75 | 083752 | 08/05/2025 | -R$ 1.088,81 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Negociação de Dívida - SEFAZ |
76 | 131715 | 13/05/2025 | -R$ 24.303,06 | Conselho Federal de Museologia | 1. Cota-Parte | Cota-parte COFEM janeiro a abril 2025 sem rendimentos |
77 | 131716 | 13/05/2025 | -R$ 45,02 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 806 (Sede) |
78 | 131717 | 13/05/2025 | -R$ 131,56 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 806 (Sede) |
79 | 231134 | 23/05/2025 | -R$ 200,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno - Despesas miúdas com manunteção da Sede |
80 | 261608 | 26/05/2025 | -R$ 6.800,00 | WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS | 2.5 Serviços de Terceiros e seus Encargos | Pagamento Contrato COREM 1R 032025 Servicos de manutencao nas salas do COREM 1R |
81 | 042025 | 26/05/2025 | -R$ 125,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
82 | 022305 | 02/06/2025 | -R$ 3.150,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Segunda e ultima parcela contrato corem 1r 032024 servicos de contabilidade |
83 | 022305 | 02/06/2025 | -R$ 224,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte - Assistente Administrativa |
84 | 022306 | 02/06/2025 | -R$ 361,43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação - Assistente Administrativa |
85 | 022306 | 02/06/2025 | -R$ 1.694,77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
86 | 022307 | 02/06/2025 | -R$ 152,00 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS |
87 | 022308 | 02/06/2025 | -R$ 547,23 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
88 | 022308 | 02/06/2025 | -R$ 1.000,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade - PJ |
89 | 000097 | 05/06/2025 | -R$ 492,47 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
90 | 000101 | 05/06/2025 | -R$ 239,58 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
91 | 000102 | 05/06/2025 | -R$ 235,52 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
92 | 000103 | 05/06/2025 | -R$ 99,00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
93 | 071105 | 09/06/2025 | -R$ 800,00 | João Victor Souza de Azevedo | 2.8 Despesas com Diárias | Diaria nacional ao Museologo Joao Victor Souza de Azevedo COREM 1R 0667I Processo COREM 1R 20250055 |
94 | 071105 | 09/06/2025 | -R$ 199,62 | TUNA PAGAMENTOS | 2.17 Despesas com Transporte Aéreo e Terrestre Interestadual | Passagens - Recife- Maceió-Recife - Participação do Museólogo João Victor de Souza Azevedo no Fórum Nordeste de Museus Universitários |
95 | 976129 | 20/06/2025 | -R$ 1.099,71 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Negociação de Dívida - SEFAZ Prefeitura Salvador |
96 | 052025 | 25/06/2025 | -R$ 125,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
97 | 011257 | 01/07/2025 | -R$ 1.694,77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
98 | 011258 | 01/07/2025 | -R$ 1.000,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade - PJ |
99 | 011258 | 01/07/2025 | -R$ 496,42 | Samuel Pastor do Nascimento | Reembolso | Reembolso ao Delegado Regional de Pernambuco por despesas em evento processo corem 1r 2025 0054 |
100 | 011259 | 01/07/2025 | -R$ 257,60 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte - Assistente Administrativa |
101 | 011259 | 01/07/2025 | -R$ 547,23 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
102 | 011300 | 01/07/2025 | -R$ 361,43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação - Assistente Administrativa |
103 | 011300 | 01/07/2025 | -R$ 152,00 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS |
104 | 011300 | 01/07/2025 | -R$ 200,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno - Despesas miúdas com manunteção da Sede |
105 | 000090 | 04/07/2025 | -R$ 99,00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
106 | 000091 | 07/07/2025 | -R$ 263,54 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
107 | 000097 | 07/07/2025 | -R$ 541,72 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
108 | 000112 | 07/07/2025 | -R$ 259,07 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
109 | 071159 | 07/07/2025 | -R$ 41,81 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 806 (Sede) |
110 | 071159 | 07/07/2025 | -R$ 136,12 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 603 (Sede) |
111 | 307826 | 23/07/2025 | -R$ 1.119,14 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Negociação de Dívida - SEFAZ |
112 | 231319 | 23/07/2025 | -R$ 200,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno - Despesas miúdas com manunteção da Sede |
113 | 062025 | 25/07/2025 | -R$ 125,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
114 | 281816 | 28/07/2025 | -R$ 200,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno - Despesas miúdas com manunteção da Sede |
115 | 041216 | 04/08/2025 | -R$ 1.694,77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
116 | 041217 | 04/08/2025 | -R$ 235,20 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte - Assistente Administrativa |
117 | 041217 | 04/08/2025 | -R$ 1.000,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade - PJ |
118 | 041218 | 04/08/2025 | -R$ 42,14 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 806 (Sede) |
119 | 041219 | 04/08/2025 | -R$ 152,00 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS |
120 | 041219 | 04/08/2025 | -R$ 547,23 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
121 | 041220 | 04/08/2025 | -R$ 71,81 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 806 (Sede) |
122 | 041220 | 04/08/2025 | -R$ 361,43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação - Assistente Administrativa |
123 | 000148 | 05/08/2025 | -R$ 541,72 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
124 | 000149 | 05/08/2025 | -R$ 263,54 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
125 | 000153 | 05/08/2025 | -R$ 99,00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
126 | 000053 | 06/08/2025 | -R$ 42,84 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 806 (Sede) |
127 | 151857 | 15/08/2025 | -R$ 4.716,15 | Conselho Federal de Museologia | 1. Cota-Parte | Repasse cota-parte terceiro bimestre de 2025 sem rendimentos patrimoniais |
128 | 151857 | 15/08/2025 | -R$ 660,45 | Conselho Federal de Museologia | 1. Cota-Parte | Repasse previsto no convenio cofem/corem 1r 012025 aprimoramento legislacao |
129 | 151858 | 15/08/2025 | -R$ 200,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno - Despesas miúdas com manunteção da Sede |
130 | 191645 | 19/08/2025 | -R$ 180,00 | SAFE RIO CERTIFICACAO LTDA | 8º FPMU | Cerrtificado Digital - Presidente (E-CPF) |
131 | 977453 | 20/08/2025 | -R$ 1.125,88 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Negociação de Dívida - SEFAZ |
132 | 211709 | 21/08/2025 | -R$ 2.096,00 | PIX MARKETPLACE | 8º FPMU | Aquisição - Microfones de Lapela |
133 | 000497 | 22/08/2025 | -R$ 265,78 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
134 | 221559 | 22/08/2025 | -R$ 315,39 | BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. | 8º FPMU | Aquisição - Passagens viárias para Mestre Demontier Lourenço (Juazeiro do Norte-Fortaleza-Juazeiro do Norte) |
135 | 231929 | 25/08/2025 | -R$ 1.525,00 | FIX PAY | 8º FPMU | Aquisição - Pen-Drive e HD Externo |
136 | 231958 | 25/08/2025 | -R$ 6.198,00 | IBYTE | 8º FPMU | Aquisição - 2 Notebooks |
137 | 251214 | 25/08/2025 | -R$ 3.562,50 | AGE TURISMO RECEPTIVO | 8º FPMU | Primeira parcela Contrato COREM 1R 0052025 Processo COREM 1R 20250086 FINEP 8FPMU Servico de transporte |
138 | 251215 | 25/08/2025 | -R$ 2.000,00 | RICARDO VIEIRA DE SOUSA | 8º FPMU | Primeira parcela Contrato COREM 1R 0062025 Processo COREM 1R 20250087 FINEP 8FPMU Servico de Social Media |
139 | 251216 | 25/08/2025 | -R$ 4.760,00 | ART! EM LIBRAS ACESSIBILIDADE CULTURAL | 8º FPMU | Primeira parcela Contrato COREM 1R 0042025 Processo COREM 1R 20250082 FINEP 8 FPMU Servico de Interpretacao Libras |
140 | 072025 | 25/08/2025 | -R$ 125,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
141 | 011003 | 01/09/2025 | -R$ 1.694,77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
142 | 011004 | 01/09/2025 | -R$ 547,23 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
143 | 011005 | 01/09/2025 | -R$ 361,43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação - Assistente Administrativa |
144 | 011005 | 01/09/2025 | -R$ 1.000,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade - PJ |
145 | 011006 | 01/09/2025 | -R$ 112,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte - Assistente Administrativa |
146 | 011006 | 01/09/2025 | -R$ 152,00 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS |
147 | 011007 | 01/09/2025 | -R$ 4.750,00 | AUTHENTIC PRODUCTIONS | 8º FPMU | Primeira Parcela Contrato COREM 1R 0082025 Processo 20250090 8FPMU Servico de gravacao e transmissao ao vivo de atividades |
148 | 021655 | 02/09/2025 | -R$ 2.500,00 | WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS | 2.5 Serviços de Terceiros e seus Encargos | Pagamento Contrato COREM 1R 07/2025 Servicos de manutencao nas salas do COREM 1R |
149 | 021656 | 02/09/2025 | -R$ 71,00 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 603 (Sede) |
150 | 000041 | 05/09/2025 | -R$ 263,54 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
151 | 000054 | 05/09/2025 | -R$ 259,07 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
152 | 000058 | 05/09/2025 | -R$ 541,72 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
153 | 000062 | 05/09/2025 | -R$ 99,00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
154 | 000034 | 08/09/2025 | -R$ 46,29 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 806 (Sede) |
155 | 061110 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Américo Silvestre Costa Filho | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 012025 |
156 | 061111 | 08/09/2025 | -R$ 2.000,00 | Ana Júlia de Souza Neves Ladislau | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 022025 |
157 | 061111 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Francisco Clenival da Silva Filho | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 052025 |
158 | 061112 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Guilherme da Silva Linhares | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 062025 |
159 | 061112 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Carlos Eduardo Barbosa de Sousa | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 042025 |
160 | 061112 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Anna Barbara Nogueira de Araujo | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 032025 |
161 | 061113 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Iara Ferreira de Araujo | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 072025 |
162 | 061113 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | João Pedro Lima de Sousa | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 0102025 |
163 | 061114 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Iury Nobre de Sousa | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 082025 |
164 | 061114 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Joyce Oliveira da Silva | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 0112025 |
165 | 061115 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Julia Assuncao Amado De Oliveira | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 0122025 |
166 | 061116 | 08/09/2025 | -R$ 750,00 | Erineudo Moreira Marques | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Prestacao de Servicos 0102025 |
167 | 061116 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | José Wilson Bezerra | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Prestacao de Servicos 0092025 |
168 | 061117 | 08/09/2025 | -R$ 750,00 | Rita de Cassia Souza da Silva | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Prestacao de Servicos 0112025 |
169 | 061117 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Thaiana Barros Dos Santos | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 0182025 |
170 | 061118 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Nathan de Brito Leitão | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 0162025 |
171 | 061119 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Lílian de Sousa Leitão | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 0152025 |
172 | 061119 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Lia Helen Lima de Almeida | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 0142025 |
173 | 061120 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Joana de Medeiros Isidio | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 092025 |
174 | 061120 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Larissa Medeiros Rodrigues | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 0132025 |
175 | 081128 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Sophia Ferreira Gomes de Oliveira e Silva | 8º FPMU | Pagamento Contrato de Concessao de Bolsa COREM 1R 0172025 |
176 | 081128 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Ana Júlia de Souza Neves Ladislau | 8º FPMU | Pagamento Termo Aditivo de Contrato COREM 1R 012025 |
177 | 081917 | 08/09/2025 | -R$ 500,00 | Danilo Alves de Souza | Apoio | Primeira parcela Contrato COREM 1R 0132025 Cerimonialista III ABM |
178 | 102245 | 10/09/2025 | -R$ 119,54 | Samuel Pastor do Nascimento | Reembolso | Reembolso Processo COREM 1R 20250092 |
179 | 102246 | 10/09/2025 | -R$ 95,10 | Robson de Santana | Reembolso | Reembolso Processo COREM 1R 20250092 |
180 | 102247 | 10/09/2025 | -R$ 878,75 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salario assistente administrativa 15 dias de setembro |
181 | 102247 | 10/09/2025 | -R$ 1.171,67 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salario assistente administrativa ferias e um terco de ferias |
182 | 102248 | 10/09/2025 | -R$ 250,00 | Manoel Francisco da Silva Neto | Reembolso | Reembolso Processo COREM 1R 20250092 |
183 | 121957 | 12/09/2025 | -R$ 500,00 | Danilo Alves de Souza | Apoio | Segunda e ultima parcela Contrato 0132025 Cerimonialista III ABM |
184 | 252621 | 22/09/2025 | -R$ 1.138,63 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Negociação de Dívida - SEFAZ |
185 | 082025 | 25/09/2025 | -R$ 125,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
186 | 261302 | 26/09/2025 | -R$ 2.400,00 | Saulo Moreno Rocha | 2.8 Despesas com Diárias | Tres diarias nacionais processo corem 1r 00932025 participacao do presidente no I forum de museus da UFPB de 2909 a 03102025 |
187 | 271234 | 29/09/2025 | -R$ 474,56 | TUNA PAGAMENTOS | 2.11 Despesas com Transporte Aéreo e Terrestre Interestadual | Passagens viárias - Participação do Presidente no I Fórum de Museus da UFPB |
188 | 020951 | 02/10/2025 | -R$ 1.000,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade - PJ |
189 | 020951 | 02/10/2025 | -R$ 257,60 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte - Assistente Administrativa |
190 | 020952 | 02/10/2025 | -R$ 361,43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação - Assistente Administrativa |
191 | 020952 | 02/10/2025 | -R$ 71,42 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 806 (Sede) |
192 | 000001 | 06/10/2025 | -R$ 43,85 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 806 (Sede) |
193 | 000002 | 06/10/2025 | -R$ 342,60 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
194 | 000003 | 06/10/2025 | -R$ 336,79 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
195 | 000004 | 06/10/2025 | -R$ 704,24 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
196 | 000005 | 06/10/2025 | -R$ 99,00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
197 | 081808 | 08/10/2025 | -R$ 4.892,50 | AUTHENTIC PRODUCTIONS | 8º FPMU | Segunda e ultima parcela Contrato COREM 1R 0082025 Processo 20250090 8FPMU Servico de gravacao e transmissao ao vivo com multa e juros |
198 | 081809 | 08/10/2025 | -R$ 11.000,00 | GIARDINO BUFFET | 8º FPMU | Pagamento parcela unica Contrato COREM 1R 0142025 Processo 00892025 8FPMU FINEP Servico de buffet |
199 | 081809 | 08/10/2025 | -R$ 4.000,00 | RICARDO VIEIRA DE SOUSA | 8º FPMU | Segunda e ultima parcela Contrato COREM 1R 0062025 Processo COREM 1R 20250087 FINEP 8FPMU Servico de Social Media incluindo aditivo |
200 | 081810 | 08/10/2025 | -R$ 3.562,50 | AGE TURISMO RECEPTIVO | 8º FPMU | Segunda e ultima parcela Contrato COREM 1R 0052025 Processo 20250086 8FPMU Servico de transporte |
201 | 081810 | 08/10/2025 | -R$ 4.760,00 | ART EM LIBRAS ACESSIBILIDADE CULTURAL | 8º FPMU | Segunda e ultima parcela Contrato COREM 1R 0042025 Processo COREM 1R 20250082 8FPMU Servico de Traducao e Interpretacao em Libras |
202 | 101809 | 10/10/2025 | -R$ 450,00 | 59.411.063 ANA BEATRIZ MAURICIO DE PAIVA BELO | 2.5 Serviços de Terceiros e seus Encargos | Primeira parcela Contrato COREM 1R 0152025 Processo 00492025 Aquisicao camisas Delegacia Regional do COREM 1R em Pernambucano |
203 | 170805 | 17/10/2025 | -R$ 2.000,00 | DIEGO ALEXANDRINO SILVA | 8º FPMU | Pagamento parcela unica Contrato COREM 1R 0122025 Assistente de Apoio Logistico e Operacional 8FPMU Patrocinio FINEP |
204 | 978045 | 20/10/2025 | -R$ 1.152,05 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Negociação de Dívida - SEFAZ |
205 | 000002 | 27/10/2025 | -R$ 71,54 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 603 (Sede) |
206 | 092025 | 27/10/2025 | -R$ 125,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | Taxa de manutenção da Conta Bancária do Conselho |
207 | 040848 | 04/11/2025 | -R$ 1.870,77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
208 | 040849 | 04/11/2025 | -R$ 1.200,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade - PJ |
209 | 040852 | 04/11/2025 | -R$ 200,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno - Despesas miúdas com manunteção da Sede |
210 | 040852 | 04/11/2025 | -R$ 607,23 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
211 | 040853 | 04/11/2025 | -R$ 168,00 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS |
212 | 040853 | 04/11/2025 | -R$ 361,43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação - Assistente Administrativa |
213 | 040854 | 04/11/2025 | -R$ 212,80 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte - Assistente Administrativa |
214 | 000002 | 05/11/2025 | -R$ 336,79 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | CONDOMINIO SALA 806 |
215 | 000003 | 05/11/2025 | -R$ 99,00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554(NEXO BRASIL) | 2.6.11 Serviço de Internet | Internet |
216 | 000004 | 05/11/2025 | -R$ 342,60 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | CONDOMINIO SALA 605 |
217 | 000005 | 05/11/2025 | -R$ 704,24 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | CONDOMINIO SALAS 603 604 |
218 | 000001 | 06/11/2025 | -R$ 43,77 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | ENERGIA 806 |
219 | 131751 | 13/11/2025 | -R$ 400,00 | Isadora de Lima Pereira | Reembolso | Reembolso Processo COREM 1R 2025/0101 |
220 | 131752 | 13/11/2025 | -R$ 2.000,00 | GRACIELE KARINE SIQUEIRA | 8º FPMU | 10 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
221 | 131753 | 13/11/2025 | -R$ 1.400,00 | TATIANA ALVES DE ALMEIDA | 8º FPMU | 7 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
222 | 131754 | 13/11/2025 | -R$ 2.000,00 | Saulo Moreno Rocha | 8º FPMU | 10 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
223 | 131754 | 13/11/2025 | -R$ 1.400,00 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | 8º FPMU | 7 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
224 | 131755 | 13/11/2025 | -R$ 1.400,00 | ANA LUISA DE MELLO NASCIMENTO | 8º FPMU | 7 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
225 | 131756 | 13/11/2025 | -R$ 1.400,00 | RODRIGO LUIZ DOS SANTOS | 8º FPMU | 7 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
226 | 131757 | 13/11/2025 | -R$ 1.400,00 | JESSICA TARINE MOITINHO DE LIMA | 8º FPMU | 7 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
227 | 131757 | 13/11/2025 | -R$ 1.400,00 | Eliane Muratore | 8º FPMU | 7 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
228 | 131758 | 13/11/2025 | -R$ 1.400,00 | TAMARA FERNANDA C EVANGELISTA | 8º FPMU | 7 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
229 | 131758 | 13/11/2025 | -R$ 1.000,00 | Renato Fonseca de Arruda | 8º FPMU | 5 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
230 | 131759 | 13/11/2025 | -R$ 1.200,00 | REGINA MARCIA MOURA TAVARES | 8º FPMU | 6 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
231 | 131759 | 13/11/2025 | -R$ 800,00 | MARIA CELIA TEIXEIRA MOURA SANTOS | 8º FPMU | 4 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
232 | 131800 | 13/11/2025 | -R$ 1.200,00 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA BRUNO | 8º FPMU | 6 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
233 | 131801 | 13/11/2025 | -R$ 1.200,00 | PAOLA HABER MAUES | 8º FPMU | 6 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
234 | 131802 | 13/11/2025 | -R$ 1.200,00 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTORO | 8º FPMU | 6 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
235 | 131929 | 13/11/2025 | -R$ 1.200,00 | PEDRO AUGUSTO RESENDE AMORIM | 8º FPMU | 6 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
236 | 131929 | 13/11/2025 | -R$ 1.200,00 | RITA DE CASSIA DE MATTOS | 8º FPMU | 6 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
237 | 131929 | 13/11/2025 | -R$ 400,00 | GIULIA VILLELA GIOVANI | 8º FPMU | 2 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
238 | 131930 | 13/11/2025 | -R$ 400,00 | ELANE SANTOS GONCALVES | 8º FPMU | 2 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
239 | 131930 | 13/11/2025 | -R$ 1.200,00 | DILAMAR CANDIDA MARTINS | 8º FPMU | 6 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
240 | 131931 | 13/11/2025 | -R$ 400,00 | MARIANNA DE SOUZA SOARES | 8º FPMU | 2 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
241 | 131931 | 13/11/2025 | -R$ 1.200,00 | ALINE ESCANDIL DE SOUZA | 8º FPMU | 6 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
242 | 141151 | 14/11/2025 | -R$ 2.547,47 | REGINA MARCIA MOURA TAVARES | 8º FPMU | Reembolso Passagens Aereas Processo 20250105 8FPMU FINEP |
243 | 141152 | 14/11/2025 | -R$ 1.631,15 | MARIA CELIA TEIXEIRA MOURA SANTOS | 8º FPMU | Reembolso Passagens Aereas Processo 20250105 8FPMU FINEP |
244 | 141152 | 14/11/2025 | -R$ 2.692,99 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA BRUNO | 8º FPMU | Reembolso Passagens Aereas Processo 20250105 8FPMU FINEP |
245 | 141153 | 14/11/2025 | -R$ 2.076,87 | DILAMAR CANDIDA MARTINS | 8º FPMU | Reembolso Passagens Aereas Processo 20250105 8FPMU FINEP |
246 | 141153 | 14/11/2025 | -R$ 1.268,43 | MARLENE SUANNO | 8º FPMU | Reembolso Passagens Aereas Processo 20250105 8FPMU FINEP |
247 | 141154 | 14/11/2025 | -R$ 2.076,87 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTORO | 8º FPMU | Reembolso Passagens Aereas Processo 20250105 8FPMU FINEP |
248 | 141155 | 14/11/2025 | -R$ 450,00 | 59.411.063 ANA BEATRIZ MAURICIO DE PAIVA BELO | 2.5 Serviços de Terceiros e seus Encargos | Segunda e última parcela Contrato COREM 1R 0152025 Processo 00492025 Aquisicao camisas Delegacia Regional do COREM 1R em Pernambucano |
249 | 210630 | 21/11/2025 | -R$ 1.166,12 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.3 Obrigações patronais | Negociação de Dívida - SEFAZ |
250 | 000000 | 25/11/2025 | -R$ 962,83 | HostGator Brasil LTDA | 2.6.13 Comunicação, Divulgação e Publicidade | Renovação da hospedagem do site do COREM 1R |
251 | 031813 | 03/12/2025 | -R$ 607,23 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
252 | 031813 | 03/12/2025 | -R$ 1.050,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Parcela Decimo Terceiro - Assistente Administrativa |
253 | 031814 | 03/12/2025 | -R$ 1.870,77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salário Assistente Administrativa |
254 | 031814 | 03/12/2025 | -R$ 201,60 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte - Assistente Administrativa |
255 | 031814 | 03/12/2025 | -R$ 361,43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale Alimentação - Assistente Administrativa |
256 | 031815 | 03/12/2025 | -R$ 168,00 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS |
257 | 031815 | 03/12/2025 | -R$ 2.400,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade - PJ |
258 | 041915 | 04/12/2025 | -R$ 760,26 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
259 | 041917 | 04/12/2025 | -R$ 800,00 | Marilia Xavier Cury | 8º FPMU | 4 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
260 | 041917 | 04/12/2025 | -R$ 1.000,00 | CRISTIANE XEREZ BARROSO | 8º FPMU | 5 Diarias 8FPMU Processo COREM 1R 20250104 Recurso FINEP |
261 | 050725 | 05/12/2025 | -R$ 336,79 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 806 |
262 | 050725 | 05/12/2025 | -R$ 342,60 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 605 |
263 | 050725 | 05/12/2025 | -R$ 99,00 | MATEUS DE QUEIROZ SILVA 04204702554 | 2.6.11 Serviço de Internet | Serviço de internet na Sede |
264 | 050725 | 05/12/2025 | -R$ 704,24 | Condomínio Edifício Sul América | 2.6.2 Aluguel e condomínio | Condomínio / Sala 603-604 |
265 | 090710 | 09/12/2025 | -R$ 42,98 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Elétrica - Sala 603 (Sede) |
266 | 100913 | 10/12/2025 | -R$ 200,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.4 Material de Consumo | Caixa Pequeno - Despesas miúdas com manunteção da Sede |
267 | 220630 | 22/12/2025 | -R$ 1.177,66 | Prefeitura Municipal de Salvador | 2.3 Obrigações patronais | Negociação de Dívida - SEFAZ |
268 | 000000 | 26/12/2025 | -R$ 69,00 | Caixa Econômica Federal | 2.12 Impostos, Taxas, Tarifas, Pedágios | TARIFA MANUTENCAO CONTA A |
269 | 261908 | 26/12/2025 | -R$ 502,23 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
270 | 261909 | 26/12/2025 | -R$ 1.871,22 | CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA | 1. Cota-Parte | Cota-Parte Rendimentos de Aplicacao 5 bimestre de 2025 |
271 | 261909 | 26/12/2025 | -R$ 940,77 | CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA | 1. Cota-Parte | Cota-Parte Rendimentos de Aplicacao 2 Bimestre de 2025 |
272 | 261910 | 26/12/2025 | -R$ 762,31 | CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA | 1. Cota-Parte | CotaParte Rendimentos de Aplicacao 3 bimestre de 2025 |
273 | 261910 | 26/12/2025 | -R$ 944,67 | CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA | 1. Cota-Parte | Cota-Parte Rendimentos de Aplicacao 4 bimestre de 2025 |
274 | 261910 | 26/12/2025 | -R$ 2.323,65 | CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA | 1. Cota-Parte | Cota-Parte 5 bimestre 2025 |
275 | 261910 | 26/12/2025 | -R$ 3.128,78 | CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA | 1. Cota-Parte | Cota-Parte 4 bimestre 2025 |
276 | 261910 | 26/12/2025 | -R$ 617,24 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.3 Obrigações patronais | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (13º) |
277 | 261911 | 26/12/2025 | -R$ 773,55 | CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA | 1. Cota-Parte | Cota-Parte Rendimentos Aplicacao 1 bimestre 2025 |
278 | 261912 | 26/12/2025 | -R$ 1.200,00 | A E S Assessoria Contabilidade | 2.6.3 Contabilização | Serviço de Contabilidade - PJ |
279 | 261912 | 26/12/2025 | -R$ 140,00 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | FGTS Assistente Dezembro |
280 | 261913 | 26/12/2025 | -R$ 168,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Vale transporte Assistente Administrativa |
281 | 261913 | 26/12/2025 | -R$ 361,43 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Cesta basica assistente administrativa |
282 | 261913 | 26/12/2025 | -R$ 1.592,50 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Salario Assistente Administrativa |
283 | 261913 | 26/12/2025 | -R$ 84,00 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | 2.3 Obrigações patronais | FGTS Decimo Terceiro Assistente Administrativa |
284 | 261914 | 26/12/2025 | -R$ 883,77 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Decimo Terceiro Assistente Administrativa |
285 | 261914 | 26/12/2025 | -R$ 248,59 | Izabella Trindade Cavalcante | Devolução | Devolução Processo COREM 1R 2025-0117 |
286 | 261914 | 26/12/2025 | -R$ 199,20 | JUCILEA DE CERQUEIRA SANTOS | Devolução | Devolução Processo COREM 1R 2025-0114 |
287 | 291913 | 29/12/2025 | -R$ 42,70 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Eletrica Sala 806 |
288 | 291914 | 29/12/2025 | -R$ 1.295,00 | Isadora de Lima Pereira | 2.2 Remuneração de celetistas | Ferias Assistente Administrativa |
289 | 291914 | 29/12/2025 | -R$ 331,21 | Saulo Moreno Rocha | Reembolso | Reembolso Passagens Evento Semana do Museologo Sobral |
290 | 291915 | 29/12/2025 | -R$ 136,90 | Neoenergia - COELBA | 2.6.10 Energia elétrica e gás | Energia Eletrica Sala 603 |
291 | 291915 | 29/12/2025 | -R$ 246,98 | Saulo Moreno Rocha | Reembolso | Reembolso Despesas com evento Semana Museologo Fortaleza |
292 | 291916 | 29/12/2025 | -R$ 256,02 | IMPRENSA NACIONAL | 2.5 Serviços de Terceiros e seus Encargos | Publicação de Aviso de Eleição no Diário Oficial da União (DOU) |
293 | TOTAL | -R$ 275.682,61 | ||||